Kapsi BLOG

Jotkut ovat varmaan joskus miettineet mihin Kapsilla menee rahaa ja jonkinmoisia kuvia varmasti on tullut vuosikokouksen dokumenteista, mutta tässä nyt ensimmäistä kertaa selkeämpi esitys siitä, että mihin rahaa oikeasti menee.

Hieman selvennyksiä kuvassa oleviin lukuihin. Tuo kaavio esittää tilannetta vuoden 2010 alusta tähän asti tulleista kuluista.

Palvelimet sisältää uudet palvelimet, verkkolaitteet ja niiden tukipaketit. Palvelimissa on myös jo laskettu mukaan Siika, vaikka siitä ei ole vielä tullut laskua, koska se olennaisesti muuttaa jakaumaa ja esittää todellisemman kuvan siitä mikä tilanne tällä hetkellä on.

Hosting sisältää Nebulalle ja Tenuelle maksettavat kulut palvelimien hostauksesta.

Toimitila sisältää kaikki kulut, mitä toimitila on aiheuttanut. Tässä on syytä huomata, että tälle vuodelle on tullut noin 5000 euroa kertaluonteisia kuluja toimitilan käyttöönotosta joita ei ensi vuonna ole.

Matkakulut sisältävät kaikki päivärahat, lento/juna/bussiliput, kilometrikorvaukset ja muut ihmisten liikuttamiseen menneet kulut.

Kokouskulut sisältää tilavuokrat, ruuat, juomat ja kaikki muut kulut jotka tulevat yhdistyksen kokouksista, toimihenkilöiden kokouksista sekä hallituksen kokouksista. Ylivoimaisesti suurin osa kokouskuluista tulee yhdistyksen kokouksesta sekä isommasta toimihenkilöiden tapaamisesta. Hallituksen kokouskulut ovat marginaaliosa tuossa.

Muut kulut sisältää muunmuassa kirjanpidon, tilitarkastuksen, postikuluja, toimistotarvikkeita, yhden toimihenkilön miniläppärin, mainoskuluja, paitatilauksen ja muuta mikä ei suoranaisesti mene muihin kategorioihin.

Vuoden 2010 loppupuoliskolla kulujakauma tulee hieman muuttumaan, mutta ei merkittävästi. Uusia palvelimia tuskin tulee enää tälle vuodelle, joten niiden osuus hieman tippuu ja hostingin nousee kun joulukuussa tulee vielä yksi iso lasku Nebulalta. Muiden osioiden osuudet eivät tule oleellisesti muuttumaan.

Olemme hallituksessa pohtineet viimeaikoina yhdistyksen jäsenmaksun suuruutta. Nykyään henkilöjäseniltä perittävä 30 euroa jäsenmaksuna on ollut onnistunut päätös aikanaan kun se siihen asetettiin. Sillä on katettu yhdistyksen palvelut mainiosti ja investoitu uusiin ratkaisuihin, jotka ovat mahdollistaneet uusien palveluiden tarjoamisen.

Nyt kuitenkin hallituksen mielestä olisi jo soveliasta korottaa henkilöjäsenten jäsenmaksu 35 euroon per vuosi. Hallitus ei tietenkään jäsenmaksusta päätä, mutta todennäköisesti hallitus tulee esittämään vuoden 2010 vaalikokoukselle jäsenmaksun korotusta 35 euroon, josta kokous tekee lopullisen päätöksen.

Moni ei mahdollisesti tykkää siitä, että jäsenmaksua korotetaan, mutta koitan avata hieman taustoja siitä, miksi näin halutaan tehdä.

Jos tarkastellaan 30 euron ostovoimaa vuonna 2003 ja nyt, niin tuolla vuoden 2003 30 eurolla on arvoa noin 32,9 euron verran. Tuo muutos ei ehkä tunnu merkittävälle yksilön kohdalla, mutta jos mietitään yhdistyksen kokonaisbudjettia vuonna 2011 niin tuo yksinään tekee lähes 10 000 euron eron budjetissa.

Viime kuukausina olemme uusineet hosting- ja tietoliikenneratkaisuja, jotta palveluiden luotettavuus paranisi ja yhdistyksen kasvaessa ei tulisi kapasiteettiongelmia millään suunnalla. Tästä johtuen kulut ovat nousseet huomattavasti, melkein 20 000 euroa vuoden 2011 osalta aiempaan verraten.

Kulujen lisääntyessä ja inflaation syödessä budjettia, pitäisi yhdistyksellä olla vielä rahaa investoida uuteen laitteistoon – ainakin jos halutaan parantaa palveluita tosissaan.

Näiden syiden vuoksi hallitus näkee, että olisi järkevää korottaa jäsenmaksua nyt. Tarkoitus olisi myöskin, että siihen jäsenmaksun suuruuteen ei tarvitsisi puuttua useaan vuoteen tämän jälkeen.

Olisi mukava saada jäsenistön kommentteja tähän, että olisiko 35 euroa sitten lopulta liikaa nykyisistä ja tulevista palveluista. Vielä voi vaikuttaa siihen, että ehdotetaanko tätä vaalikokoukselle ja voi myöskin tulla vaalikokoukseen paikalle esittämään mielipiteitään ja päättämään tästäkin asiasta.