Kapsi BLOG

Olen vuoden 2010 loppupuolella tehnyt vastaavaan blogauksen tästä samasta aiheesta. Vuosi 2011 alkaa olla nyt niin lopuillaan, ettei ole enää tulossa kulueriä, jotka merkittävästi muuttaisivat tätä jakaumaa, niin ajattelin, että vuoden 2011 osalta voisi tehdä samanlaista blogia nyt.

Vuonna 2011 Kapsi on käyttänyt rahaa noin 141 268 euroa. Yllä olevassa kuvassa on prosenttiosuuksina asiat, mihin rahaa on käytetty.

Palvelimet

54 221 euroa

Tämä kohta sisältää kaikki palvelinhankinnat, palvelimien tukisopimukset ja muut laitteistohankinnat varsinaisen operaation pyörittämiseen. Vuonna 2011 oli kolme isompaa palvelinhankintaa kun hankittiin Hilla korvaamaan Xobia, Muikku ja uusi Lakka. Loppuvuodesta hankittiin myöskin uudet sähkönsyöttöratkaisut Nebulan tiloihin ja ne kuuluvat tähän osioon.

Hosting

46 367 euroa

Hostingiin sisältyy Nebulalle ja Tenuelle vuoden aikana maksetut laskut.

Toimitila

9 358 euroa

Toimitilan kuluihin sisältyy toimitilan vuokra, sähkömaksu, Internet-yhteys ja toimitilalle hankitut tarvikkeet.

Matkakulut

4 966 euroa

Matkakulut sisältävät kaikki matkoista aiheutuvat kulut. Kulut muodostuvat lähinnä lentolipuista Oulun ja Helsingin välillä sekä Oulussa yhdistyksen asioita hoitamisesta aiheutuneiden automatkojen kilometrikorvauksista.

Kokouskulut

5 261 euroa

Kokouskulut sisältävät kulut mitä on aihetunut yhdistyksen, hallituksen ja ylläpidon kokouksista. Myös muutamia isompia toimihenkilöiden tapaamisia on pidetty ja ne kulut ovat tässä mukana. Suurin osa kuluista tulee yhdistyksen kokouksien ja isoimpien toimihenkilökokoontumisten tilavuokrista. Ylläpidon ja hallituksien kokouksien satunnaiset virvokkeista ja tarjoiluista aiheutuvat kulut olen myös sisällyttänyt tähän.

Työläppärit

16 094 euroa

Tässä kuluerässä on toimihenkilöiden käyttöön hankitut kannettavat tietokoneet. Kuluerä sisältää 3 kpl 13″ MacBook Air, 5 kpl 13″ MacBook Pro, 1 kpl 15″ MacBook Pro ja 2 kpl Lenovo X220 -kannettavia tietokoneita. Todellinen yhdistykselle aiheutunut menoerä on hieman tuota ylläolevaa euromäärää pienempi, kun osa koneista on ollut määrättyä budjettia kalliimpia ja näissä tapauksissa toimihenkilö on maksanut ylimenevän osuuden koneesta itse. Huomioitavaa on myöskin, että seuraavan kerran isompi menoerä toimihenkilöiden läppäreistä tulee vasta 2014 kun nykyiset koneet pääsevät 3 vuoden käyttöikänsä loppuun.

Muut kulut

5 001 euroa

Tässä on kaikki satunnaiset kulut jotka eivät suoraan kuulu minkään ylläolevan menoerän alle. Suurin menoerä muissa kuluissa on kirjanpito.

Etäosallistumismahdollisuutta yhdistyksen kokouksiin on pyydetty hallitukselta ja siitä on tehty jäsenaloitekin yhdistyksen vuosikokoukselle. Vuoden 2011 vuosikokouksessa päätettiin kuitenkin olla vielä aloittamatta sääntömuutosprosessia etäosallistumisen mahdollistamiseksi. Koitan tässä vähän avata taustoja ja keskustelua mitä tuolla kokouksessa asiasta käytiin.

Vuosikokous 2011. Kuva: Joonas Kuorilehto

Vuosikokouksessa oli esillä jäsenaloite etäosallistumismahdollisuuden järjestämisestä yhdistyksen kokouksiin. Asiasta käytiin pitkä keskustelu, jonka jälkeen äänestettiin useasta esityksestä. Voittaneessa esityksessä ei velvoitettu aloittamaan sääntömuutosprosessia asian osalta.

Yhdistyslaki on vuodesta 2010 asti mahdollistanut lain osalta sen, että yhdistyksen kokouksiin voisi teoriassa osallistua etänä. Etäosallistuminen pitää lain mukaan olla kirjattuna yhdistyksen sääntöihin, jotta sitä voidaan käyttää. Kokouksessa käydyssä keskustelussa päälimmäisenä tuli huolenaiheeksi etäosallistumisen teknisten ratkaisujen puute ja tilanne, jossa mahdollisesti olisi liian ympäripyörät kriteerit etäosallistumismahdollisuudelle.

Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että oikeita etäosallistumisratkaisuja, missä kokous olisi yhdessä paikassa ja etäosallistujat yksittäin pitkin maata, ei ole olemassa. Tilanne tulee varmasti muuttumaan ajan myötä, mutta toistaiseksi riittävän vaatimustason ratkaisuja ei ole. Jotta etäosallistumusratkaisua voidaan pitää kelpona, siinä pitäisi olla jotenkin mahdollisuus luotettavasti tunnistaa osallistuja, mahdollisuus myöntää puheenvuoroja osallistujille ja osallistujien pystyä tarvittaessa äänestämään.

Kokouksen keskustelussa tuntui vahva konsensus olevan siihen suuntaan, että sääntöjä ei kannata alkaa muuttaa ennen kuin tiedetään, miten niitä tarvii muuttaa. On parempi alkaa rakentamaan etäosallistumiskokonaisuutta sitten kun siihen on oikeat mahdollisuudet.

Seuraamme kehitystä etäosallistumisen osalta ja reagoimme tarpeen mukaan kehittyvään tilanteeseen. Mikäli tulee jotain uutta ja kiinnostavaa vastaan teknisten ratkaisujen osalta etäosallistumiseen niin kannattaa lähestyä sähköpostille yhdistyksen hallitusta niin voimme perehtyä tarkemmin asiaan jos menee meiltä ohi kyseinen ratkaisu.

Vaikka yhdistyksen kokouksiin ei nyt ole ihan lähiaikoina etäosallistumismahdollisuuksia tulossa niin kannattaa muistaa, että yhdistyksen asioihin voi vaikuttaa muutenkin. Yleensä enemmänkin kokouksen ulkopuolella kuin kokouksessa. Allekirjoittanut ainakin keskustelee mielellään yhdistyksen kehityssuunnnista ja siitä mitä pitäisi tehdä. Jos on jotain hienoja visioita, kysymyksiä tai jotain niin rohkeasti vaan pistämään hallitusosoitteeseen mailia. Myös IRCissä (odo@IRCnet) saa tulla huutelemaan. 🙂

Jotkut ovat varmaan joskus miettineet mihin Kapsilla menee rahaa ja jonkinmoisia kuvia varmasti on tullut vuosikokouksen dokumenteista, mutta tässä nyt ensimmäistä kertaa selkeämpi esitys siitä, että mihin rahaa oikeasti menee.

Hieman selvennyksiä kuvassa oleviin lukuihin. Tuo kaavio esittää tilannetta vuoden 2010 alusta tähän asti tulleista kuluista.

Palvelimet sisältää uudet palvelimet, verkkolaitteet ja niiden tukipaketit. Palvelimissa on myös jo laskettu mukaan Siika, vaikka siitä ei ole vielä tullut laskua, koska se olennaisesti muuttaa jakaumaa ja esittää todellisemman kuvan siitä mikä tilanne tällä hetkellä on.

Hosting sisältää Nebulalle ja Tenuelle maksettavat kulut palvelimien hostauksesta.

Toimitila sisältää kaikki kulut, mitä toimitila on aiheuttanut. Tässä on syytä huomata, että tälle vuodelle on tullut noin 5000 euroa kertaluonteisia kuluja toimitilan käyttöönotosta joita ei ensi vuonna ole.

Matkakulut sisältävät kaikki päivärahat, lento/juna/bussiliput, kilometrikorvaukset ja muut ihmisten liikuttamiseen menneet kulut.

Kokouskulut sisältää tilavuokrat, ruuat, juomat ja kaikki muut kulut jotka tulevat yhdistyksen kokouksista, toimihenkilöiden kokouksista sekä hallituksen kokouksista. Ylivoimaisesti suurin osa kokouskuluista tulee yhdistyksen kokouksesta sekä isommasta toimihenkilöiden tapaamisesta. Hallituksen kokouskulut ovat marginaaliosa tuossa.

Muut kulut sisältää muunmuassa kirjanpidon, tilitarkastuksen, postikuluja, toimistotarvikkeita, yhden toimihenkilön miniläppärin, mainoskuluja, paitatilauksen ja muuta mikä ei suoranaisesti mene muihin kategorioihin.

Vuoden 2010 loppupuoliskolla kulujakauma tulee hieman muuttumaan, mutta ei merkittävästi. Uusia palvelimia tuskin tulee enää tälle vuodelle, joten niiden osuus hieman tippuu ja hostingin nousee kun joulukuussa tulee vielä yksi iso lasku Nebulalta. Muiden osioiden osuudet eivät tule oleellisesti muuttumaan.

Olemme hallituksessa pohtineet viimeaikoina yhdistyksen jäsenmaksun suuruutta. Nykyään henkilöjäseniltä perittävä 30 euroa jäsenmaksuna on ollut onnistunut päätös aikanaan kun se siihen asetettiin. Sillä on katettu yhdistyksen palvelut mainiosti ja investoitu uusiin ratkaisuihin, jotka ovat mahdollistaneet uusien palveluiden tarjoamisen.

Nyt kuitenkin hallituksen mielestä olisi jo soveliasta korottaa henkilöjäsenten jäsenmaksu 35 euroon per vuosi. Hallitus ei tietenkään jäsenmaksusta päätä, mutta todennäköisesti hallitus tulee esittämään vuoden 2010 vaalikokoukselle jäsenmaksun korotusta 35 euroon, josta kokous tekee lopullisen päätöksen.

Moni ei mahdollisesti tykkää siitä, että jäsenmaksua korotetaan, mutta koitan avata hieman taustoja siitä, miksi näin halutaan tehdä.

Jos tarkastellaan 30 euron ostovoimaa vuonna 2003 ja nyt, niin tuolla vuoden 2003 30 eurolla on arvoa noin 32,9 euron verran. Tuo muutos ei ehkä tunnu merkittävälle yksilön kohdalla, mutta jos mietitään yhdistyksen kokonaisbudjettia vuonna 2011 niin tuo yksinään tekee lähes 10 000 euron eron budjetissa.

Viime kuukausina olemme uusineet hosting- ja tietoliikenneratkaisuja, jotta palveluiden luotettavuus paranisi ja yhdistyksen kasvaessa ei tulisi kapasiteettiongelmia millään suunnalla. Tästä johtuen kulut ovat nousseet huomattavasti, melkein 20 000 euroa vuoden 2011 osalta aiempaan verraten.

Kulujen lisääntyessä ja inflaation syödessä budjettia, pitäisi yhdistyksellä olla vielä rahaa investoida uuteen laitteistoon – ainakin jos halutaan parantaa palveluita tosissaan.

Näiden syiden vuoksi hallitus näkee, että olisi järkevää korottaa jäsenmaksua nyt. Tarkoitus olisi myöskin, että siihen jäsenmaksun suuruuteen ei tarvitsisi puuttua useaan vuoteen tämän jälkeen.

Olisi mukava saada jäsenistön kommentteja tähän, että olisiko 35 euroa sitten lopulta liikaa nykyisistä ja tulevista palveluista. Vielä voi vaikuttaa siihen, että ehdotetaanko tätä vaalikokoukselle ja voi myöskin tulla vaalikokoukseen paikalle esittämään mielipiteitään ja päättämään tästäkin asiasta.